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沈丘县2019年县级财政决算

来源:本站 时间:2020-09-05

关于2019年县级财政决算的说明

 

一、全县一般公共预算收支决算情况

(一)级一般公共预算收支决算平衡情况

2019级一般公共预算总收入71.3亿元,其中:级一般公共预算收入15.4亿元,上级各项补助收入41.4亿元地方政府一般债券收入2.2亿元上年结余结转收入0.5亿元,调入资金10.8亿元,动用预算稳定调节基金3109万元。

2019级一般公共预算总支出71.1亿元,其中:级一般公共预算支出65.9亿元,上解上级支出2.1亿元,地方政府一般债券还本支出1.1亿元,安排预算稳定调节基金1.9亿元

收支相抵,2019级一般公共预算年终滚存结余2371元,结转下年使用。

(二)级一般公共预算收入决算情况

人大会议批准的2019年级一般公共收入预算调整数15.3亿元,实际完成15.4亿元,为调整预算的100.6%,增长8.7%。其中:税收收入完成11.2亿元,为预算的104.4%,比上年增长12.8%,占一般公共预算收入的比重为73.2%;非税收入完成4.1亿元,为预算的91.5%,下降1.2%,占一般公共预算收入的比重为26.8%。主要项目执行情况是:

1、增值税完成5.7亿元,为预算的101.4%增加790万元,增长9.6%。

2、企业所得税完成0.7亿元,为预算的111.2%,增加740万元,增长20.1%

3、个人所得税完成932万元,为预算的72.3%,减少357万元,下降21.9%。主要是受六项扣除政策影响和工资薪金个税起征点提高影响。

4、资源税完成321万元,为预算的162.1%,增加123万元,增长75.4%。主要原因是水资源费改征水资源税。

5、城市维护建设税完成5653元,为预算的101.9%,增长10%

6、房产税完成832万元,为预算的89.8%,减少94万元,下降2.9%

7、印花税完成882万元,为预算的118.2%,增加136万元,增长27.6%。主要原因是市场交易活动量增加。

8、城镇土地使用税完成3242元,为预算的126.2%,增加673万元,增长36.3%主要原因是城区房地产项目开工较多。

9、土地增值税完成7292元,为预算的99.7%,减少22万元,下降7.7%

10、车船税完成6374万元,为预算的238.8%,增加3705万元,增长158%。

11、耕地占用税完成8689万元,为预算的190%,增加4116万元,增长105.2%。

12、契税完成1.3亿元,为预算的72.3%,减少5163万元,下降21.9%

13、环境保护税完成75万元,为预算的141.5%,增加22万元,增长53.1%。主要是原排污费改征环境保护税。

14、专项收入完成4828万元,为预算的22.8%,减少1.6亿元,下降75.4%主要原因是农田水利建设资金和教育资金不再土地出让收益中计提。

15、行政事业性收费收入完成6687元,为预算的166.1%,增加2662元,增长79.4%

16、罚没收入完成3425元,为预算的898%,减少423元,下降3.9%

17、国有资本经营收入完成4700元,为预算的70.2%,减少1995元,下降24.2%

18、国有资源(资产)有偿使用收入完成21526万元,为预算的231.8%,增加12238万元,增长150.3%。

(三)级一般公共预算支出决算情况

人大会议批准的2019年级一般公共支出预算调整数65.8亿元, 2019年级一般公共预算支出实际完成65.8亿元,为调整预算(以下简称预算)100%主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成14.5亿元,为预算的100%,增长29.5%。主要是兑现国家和省出台的多项增资政策。 

2、公共安全支出完成2.4亿元,为预算100%,增长14.1%。

3、教育支出完成15.2亿元,为预算的100%,增长1.6%。

4、科学技术支出完成7828万元,为预算的100%,增长1.3%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成4502元,为预算的100%,下降21.8%。

6、社会保障和就业支出完成5.5亿元,为预算的100%,下降4.9%。

7、卫生健康支出完成8.4亿元,为预算的100%,下降20%。

8、节能环保支出完成2599元,为预算的100%,下降76.5%。

9、城乡社区支出完成4.5亿元,为预算的100%,增长23.9%。

10、农林水支出完成10.2亿元,为预算的100%,增长1.2%。

11、交通运输支出完成9258元,为预算的100%,下降35.9%。

12、资源勘探信息等支出完成469万元,为预算的100%,下降56.4%。

13、商业服务业等支出完成939万元,为预算的100%,下降5%。

14、自然资源海洋气象等支出完成3499万元,为预算的100%,增长1.1%。

15、住房保障支出完成7776元,为预算的100%,增长35.2%。

16、粮油物资储备支出完成1950万元,为预算的100%,下降12.9%。

17、灾害防治及应急管理支出完成1446万元,为预算的100%。

18、其他支出完成546万元,为预算的100%,下降77.1%。

19、债务付息支出完成7800万元为预算的100%,下降22.1

(四)三公经费支出决算情况

我县2019年部门汇总一般预算三公经费预算合计887.11万元,其中:因公出国费0万元、公务用车购置和运行费611.12万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费611.12万元)。公务招待费41.5万元。三公经费决算数652.62万元,与去年相比减少404.42万元,下降38.25%。其中:因公出国费0万元、公务用车购置和运行费611.12万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费611.12万元)、与去年相比减少385.97万元,下降38.7%。公务招待费41.5万元,与去年相比减少18.45万元,下降30.77%。2019年决算数占预算数的73.57%,严格按照预算内执行。

县级“三公”经费下降的主要原因是各部门严格落实八项规定,进一步压缩相关费用。

二、县级政府性基金预算收支决算情况

(一)县级政府性基金预算收支决算平衡情况

2019年县级政府性基金预算总收入20.9亿元,其中:级政府性基金收入17.4亿元,上级各项补助收入1.3亿元,地方政府专项债券收入1.2亿元,上年结余结转收入8821

2019年县级政府性基金预算总支出20.7亿元,其中:市级政府性基金支出9.3亿元,上解上级支出15万元,地方政府专项债券还本支出5533万元,调出资金10.8亿元。收支相抵,2019年级政府性基金预算年终滚存结余2028元,结转下年使用。

(二)县级政府性基金预算收入决算情况

县人大会议批准的2019年县级政府性基金收入预算为13.1亿元,实际完成17.4亿元,为预算的133%,具体项目执行情况是:

1、国有土地使用权出让收入完成15.3亿元,为预算的116.3%,增加2.1亿元。

2、国有土地收益基金收入完成2834元。

3、农业土地开发资金收入完成853万元。

4、城市基础设施配套费收入完成1.68亿元

5、污水处理费收入完成600万元

(三)县级政府性基金预算支出决算情况

经县人大会议批准,2019年县级政府性基金支出总预算调整数为9.5亿元2019年县级政府性基金支出实际完成9.3亿元,为调整预算(以下简称预算)的98%。主要项目执行情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出完25万元,为预算的71%,减少10万元。

2、城乡社区支出完成8.7亿元,为预算的100%。

3、其他支出完成924万元,为预算的31.6%,减少2000万元。

5、债务付息支出完成5151元,为预算的100%。

三、预算绩效管理工作开展情况

按照新预算法要求,根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)等文件规定,为加强预算绩效管理,强化支出责任,市财政印发了《关于做好预算绩效管理工作的通知》(周财预预[2018]110号),并先后制定了《周口市财政管理工作绩效考核与激励办法》(周财预预[2019]22号)、《周口市预算支出绩效评价管理暂行办法》(周财预预[2019]23号)、《周口市财政局预算绩效管理内部工作规程》(周财预预[2019]24号)、《县(市)区财政预算执行支出进度考核办法》(周财预预[2019]33号)等规范性文件,逐步学习、建立和完善内部预算绩效管理和评价体系。

2019年,我县坚持贯彻“花钱必问效、无效必问责”的原则,选取了扶贫资金作为绩效考评的主要项目,全面开展绩效评价,建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政重点评价机制,继续扩大重点绩效评价范围。深入推动预算绩效管理各项业务要求嵌入财政核心业务一体化系统,将绩效理念体现到预算管理的全过程。推动支出结构不断优化、资金使用效益不断提高。

四、沈丘县2019年度一般公共预算三公经费执行情况

我县2019年部门汇总一般预算三公经费预算合计887.11万元,其中:因公出国费0万元、公务用车购置和运行费611.12万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费611.12万元)。公务招待费41.5万元。三公经费决算数652.62万元,与去年相比减少404.42万元,下降38.25%。其中:因公出国费0万元、公务用车购置和运行费611.12万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费611.12万元)、与去年相比减少385.97万元,下降38.7%。公务招待费41.5万元,与去年相比减少18.45万元,下降30.77%。2019年决算数占预算数的73.57%,严格按照预算内执行。

县级“三公”经费下降的主要原因是各部门严格落实八项规定,进一步压缩相关费用。

五、政府债务举借规模和使用偿还情况

根据《预算法》和《河南省财政厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》要求,地方政府性债务要纳入公共财政预算体系,现就我县2019年地方政府性债务情况说明如下:

一、2019年政府债务限额

2019年,上级下达我县2019年政府债务限额为452857万元,其中:一般债务限额302350万元、专项债务限额150507万元。

二、2018年政府债务限额

2018年,我县地方政府性债务限额4254576万元,其中:一般债务余额287850万元,专项债务余额137607万元。

三、2019年新增地方政府债券使用情况

2019年,上级下达我县2019年新增地方政府债券35180万元,其中新增一般债券14500万元,新增专项债券12900万元,再融资债券7780万元。

根据《周口市财政局关于下达2019年第三批地方政府新增债券资金的通知》(周财预预【2019】34号)和《周口市财政局关于下达2019年第二批再融资债券资金的通知》(周财预预【2019】35号)精神,结合我县政府工作重点及项目实施需要,经县政府报请县人大常委会批准安排:

(一)2019年新增一般债券14500万元,投入用于郑合高铁项目,由市财政局直接汇入高铁项目部。

(二)2019年新增专项债券12900万元,主要用于:

1、沈丘县商临路2018年棚户区改造项目10900万元;

2、沈丘县县域医疗中心建设项目2000万元;

(三)2019再融资债券7780万元用于偿还2019年到期债券本金。

四、2019年政府债券还本付息情况

2019年政府债务还本16788万元,其中一般债务还本11255万元,专项债务还本5533万元。

2019年政府债务付息12951万元,其中一般债务付息7800万元,专项债务付息5151万元。

六、关于转移支付执行情况说明

2019年上级补助我县一般性转移支付414548万元;一般性转移支付39528万元。专项转移支付39528万元。2019年转移支付预算执行严格按照预算内执行。

附件1:沈丘县2019年财政总决算表 .xls

附件2:沈丘县2019年决算录入表.xls

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